山西省灵丘县人民检察院
2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
灵丘县人民检察院是国家法律监督机关。现有在职干警45人，退休人员17人，总计62人。在职干警中副处级干部1人，正科级干部2人，副科级干部8人。
二、机构设置情况
灵丘县人民检察院内设综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检务管理监督部等五个机构
第二部分 2018年度部门预算报表
一、灵丘县人民检察院2018年预算收支总表
| |
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
2017年
|
2018年
|
2018年比2017年增减%
|
2017年
|
2018年
|
2018年比2017年增减%
|
|
一、一般公共预算
|
|
666.50
|
100.0%
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入
|
|
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
四、单位实有资金户结余金额
|
|
|
|
公共安全支出
|
|
666.50
|
100.0%
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
666.50
|
100.0%
|
本年支出合计
|
|
666.50
|
100.0%
|
二、灵丘县人民检察院2018年预算收入总表
| |
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余金额
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
666.50
|
666.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
04
|
检察
|
666.50
|
666.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
615.50
|
615.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
51.00
|
51.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合计
|
666.50
|
666.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、灵丘县人民检察院2018年预算支出总表
| |
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
666.50
|
615.50
|
51.00
|
|
04
|
检察
|
666.50
|
615.50
|
51.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
615.50
|
615.50
|
0.00
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
51.00
|
0.00
|
51.00
|
|
|
合计
|
666.50
|
615.50
|
51.00
|
四、灵丘县人民检察院2018年财政拨款收支总表
| |
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算
|
666.50
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
666.50
|
666.50
|
|
|
本年收入合计
|
666.50
|
本年支出合计
|
666.50
|
666.50
|
|
五、灵丘县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
|
项 目
|
2017年预算数
|
2018年预算数
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
公共安全支出
|
621.3
|
489.4
|
131.9
|
666.50
|
615.50
|
51.00
|
-36%
|
25%
|
-61%
|
|
04
|
检察
|
621.3
|
489.4
|
131.9
|
666.50
|
615.50
|
51.00
|
-36%
|
25%
|
-61%
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
489.4
|
489.4
|
|
615.50
|
615.50
|
|
|
25%
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
131.9
|
|
131.9
|
51.00
|
|
51.00
|
|
|
-61%
|
|
|
合计
|
621.3
|
489.4
|
131.9
|
666.50
|
615.50
|
51.00
|
-36%
|
25%
|
-61%
|
单位：万元
六、灵丘县人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
| |
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
一、工资福利支出
|
495.18
|
|
|
基本工资
|
144.46
|
|
|
津贴补贴
|
179.20
|
|
|
奖金
|
12.04
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
56.33
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
20.06
|
|
|
其他社会保险缴费
|
1.54
|
|
|
住房公积金
|
35.77
|
|
|
其他工资福利支出
|
45.78
|
|
|
二、商品和服务支出
|
107.97
|
|
|
办公费
|
10.25
|
|
|
印刷费
|
2.00
|
|
|
电费
|
10.00
|
|
|
邮电费
|
2.20
|
|
|
取暖费
|
15.00
|
|
|
差旅费
|
4.50
|
|
|
培训费
|
1.00
|
|
|
公务接待费
|
0.80
|
|
|
劳务费
|
17.70
|
|
|
工会经费
|
6.10
|
|
|
福利费
|
10.70
|
|
|
公务用车运行维护费
|
2.40
|
|
|
其他交通费用
|
25.32
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
12.35
|
|
|
退休费
|
7.15
|
|
|
生活补助
|
5.20
|
|
|
合计
|
615.50
|
|
七、灵丘县人民检察院2018年政府性基金预算收入预算表
| |
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
收入科目名称
|
|
|
|
|
八、灵丘县人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
2017年预算数
|
2018年预算数
|
2018年预算数比2017年预算数增减%
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、灵丘县人民检察院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
| |
单位：万元
|
|
项目
|
2018年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
0.80
|
|
公务用车购置及运行费
|
18.40
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
18.40
|
|
合计
|
19.20
|
十、灵丘县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
| |
单位：万元
|
|
单位名称
|
2018年预算数
|
|
市县检察院
|
107.97
|
|
灵丘县人民检察院机关
|
107.97
|
|
合计
|
107.97
|
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算收支变动情况及原因
2017年收入621.35万元，2018年收入666.5万元，增加了45.15万元，变化原因为司改后，员额检察官增加奖金、绩效工资等。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算19.2万元，比2017年减少4.8万元，原因是转隶监察委车一辆,接待次数减少。公务接待费0.8万元，比上年减少3.2万元，公务用车运行维护费18.4万元，比上年减少1.6万元；
三、机关运行经费增减变动原因说明
灵丘县人民检察院2018年的机关运行经费财政拨款预算107.97万元，比2017年预算增加12.07万元，增长12%,增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准。
四、其他说明
国有资产占有使用情况:
1. 车辆情况；
县院现有车辆9辆，8辆执法执勤用车、1辆应急通讯车。
2. 房屋情况；
县院现有办公用房1359平米，价值318.8万元、业务用房2656平米，价值385.8万元。
五、政府采购情况
2018年灵丘县人民检察院采购预算总额为0。
六、重点项目预算绩效情况
2018年灵丘县人民检察院无实施绩效目标管理项目。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
